Mission
Suite à une recommandation des autorités de tutelle, analyser, renforcer et formaliser le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle pour les activités déléguées d’une mutuelle
Actions menées
- Gap analysis (existant, cible et trajectoire)
- Analyse des procesus délégués, des risques opérationnels et des contrôles de 1er et 2nd niveau associés
- Formalisation des contrôles manquants
- Définition d’un gouvernance pour la gestion des activités déléguées
- Présentation des travaux à l’organe exécutif
Enseignement
« S’appuyer sur un diagnostic fiable, qui témoigne d’une bonne compréhension de l’environnement facilite l’adhésion des différents intervenants (Métiers, Risques, Contrôle, Conformité) au nouveau dispositif. »
